Основні показники діяльності за 2011 рік

1. Стан фінансового забезпечення

Кошторис по КПКВ 0501040 «Здійснення правосуддя місцевими судами» за загальним фондом на 2011рік затверджено в сумі 40617,5 тис.грн., що становить – 23,3% від загальної суми бюджетного запиту на 2011 рік (174479,1тис.грн.). Відкрито асигнувань в  сумі 40617,5 тис.грн. Використано - 40617,5 тис.грн., що становить 100 % від суми відкритих асигнувань.

Залишку невикористаних асигнувань станом на 01.01.2012 року   немає.

Виконання кошторису щодо надходження коштів із загального фонду бюджету за рік  становить - 100 %.

По КПКВ 0501040 «Здійснення правосуддя місцевими судами» (спеціальний фонд, кошти отримані за інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ в судах області та судовий збір) на 2011рік затверджені кошторисом видатки в сумі 7324,3 тис.грн.

Відкрито асигнувань в  сумі 3170,4 тис.грн. Використано –2807,5 тис.грн.

Залишок невикористаних коштів на 31.12.2011року становить 362,9 тис.грн. (11%) утворився в зв’язку з тим, що ГУДКСУ у Чернігівській області по спеціальному фонду не здійснювало платежів.

Виконання кошторису, щодо надходження коштів із спеціального фонду бюджету за  2011 рік  становить - 43,0%.

За даними виписок з рахунку відкритому  ГУДКСУ у Чернігівській обл. надходження коштів за ІТЗ  за  2011 рік становить 1877,4 тис. грн. надходження судового збору за листопад-грудень місяць - 1157,7 тис.грн.

По КПКВ 0501150 «Виконання рішень судів на користь суддів»  фінансування на 2011 рік затверджено в сумі 22,6 тис.грн. Використано-22,6 тис.грн.

По КПКВ 0501820 «Забезпечення судів належними приміщеннями» фінансування на 2011рік не передбачено.

За звітний період на реєстраційні рахунки в ГУДКСУ у Чернігівській області за загальним фондом по КПКВ 0501040  надійшло  40617,1 тис. грн., касові видатки склали 40617,1 тис.грн.,фактичні видатки склали 38857,2  тис.грн.

За спеціальним фондом надійшло 2807,4 тис.грн., касові видатки –   2807,4 тис. грн., фактичні видатки –2785,6 тис.грн.

Залишки   коштів на реєстраційних рахунках станом на 01.01.2012 р. відсутні.

На депозитному рахунку установи залишок коштів на 01.01.2012 р. становить 210360,32 грн.

На протязі звітного періоду за загальним фондом придбано  предмети,матеріали,обладнання та інвентар на суму 2976,9 тис.грн.,  а саме: 

-     марки – 1145,6 тис.грн;

-     конверти – 385,0 тис.грн;

-     папір – 229,9 тис.грн.;

-     диски - 14,2 тис.грн;

-     періодичні видання – 100,3 тис.грн;

-     бензин – 299,8 тис.грн.;

-     мантії -52,4 тис.грн.;

-     господарчі товари – 61,5 тис.грн.;

-     значки суддів - 1,9 тис.грн.;

-     бланки – 101,5 тис.грн.;

-     брошури - 4,9тис.грн.;

-     вентилятор - 20,8 тис.грн.;

-     державна символіка - 19,5 тис.грн.;

-     запчастини – 160,2 тис.грн;

-     канцтовари -75,1 тис.грн.;

-     будматеріали -86,9 тис.грн.;

-     модуль - 20 тис.грн.;

-     грати -15,0тис.грн;

-     вікна – 18,4 тис.грн;

-     жалюзі-79,0 тис.грн;

-     інше  85,0 тис.грн.

 Видатки на оплату послуг склали – 1915,7 тис.грн. в тому числі:

-     зв'язок – 96,3 тис.грн.;

-     оренда –32,1 тис.грн;

-     охорона – 85,7 тис.грн.;

-     заправка вогнегасників - 9,2 тис.грн.;

-     вогнезахисна обробка деревяних конструкцій – 59,7тис.грн.;

-     оцінка землі -14,4 тис.грн.;

-     програмне забезпечення-13,4 тис.грн.;

-     ремонт оргтехніки -99,7 тис.грн.;

-     поточний ремонт приміщень -1197,4 тис.грн.;

-     технагляд -23,7 тис.грн.;

-     поточний ремонт авто - 20,0 тис грн.;

-     установка пожежної сигналізації –99,7 тис.грн.;

-     установка відеоспостереження – 88,1тис.грн.;і

-     інше – 76,3 тис.грн.

По  спеціальному фонду на суму 1856,7 тис.грн. в тому числі:

-     придбання знаків поштової оплати -1126,1тис.грн;

-     конверти -297,9 тис.грн.;

-     папір- 132,4 тис.грн.;  

-     диски – 132,4 тис.грн.;

-     картриджи- 85,0 тис.грн;

-     бланки,журнали-82,9 тис.грн.

 Видатки на оплату послуг склали –708,8 тис.грн. в тому числі:

-     ремонт оргтехніки – 120,9 тис.грн ;

-     заправка картриджів - 99,5 тис.грн.;

-     відновлення картриджів – 40,0 тис.грн.;

-     послуги ІСС-448,4 тис.грн.

Нарахування заробітної плати суддям  здійснюється відповідно до вимог постанови КМУ № 865 від 03.09.2005 року (зі змінами та доповненнями) «Про оплату праці суддів», державним службовцям, службовцям – відповідно до вимог Постанови КМУ від 09.03.2006року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», робітникам, зайнятим обслуговуванням судів відповідно до наказу Міністерства праці України від 02.10.96р. № 77 (зі змінами та доповненнями).

Нарахування довічного грошового утримання працюючим суддям (26 суддів) здійснювалося відповідно до вимог Закону України «Про статус суддів» та Положення про порядок призначення та виплати щомісячного грошового утримання, затвердженого наказом ДСА України від 24.07.2009 року № 81, погодженого з Радою суддів України та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2009 року за№1065/17081. Загальна сума виплат за   2011рік склала 2012,6 тис. грн.  

 Капітальні видатки по загальному фонду державного бюджету на 2011 рік по КПКВ 0501040 «Здійснення правосуддя місцевими судами» передбачено в сумі 423,0 тис.грн. Погашено кредиторську заборгованість яка виникла у зв’язку з недофінансуванням в 2008 році.

 По КПКВ 0501820 «Забезпечення судів належними приміщеннями »  видатки не передбачені.

Капітальні видатки по спеціальному фонду по КЕКВ 2110 передбачені  в сумі 333,0тис.грн.